㈠ QC080000有哪些关于供应商管理的程序文件
二个程序即可:供方管理作业程序和采购作业程序,即一个对供货商的管和一个如何采购,例如生产的需求,报价,下po,交期的管理程序.如果你iso9001中已有该程序,那在里面加上如何要求供货商交的货符合RoHS就行,如何要求可以是要供货商签协议軎,每批来料提供RoHS测试报告及标识等.也有公司将二个程序合并成一个.
㈡ 求：采购供应商控制程序，谢谢!
这是我们公司关于采购的控制程序，看看能否帮到你！
㈢ 公司领导让写一份供应商质量管理文件该怎么写
这个是质量管理体系的要求，内容主要包含：
新供应商的认证和导入，包括要提供什么资料给公司，是否需要现场审核等等。
当前供应商的管理，包括供应商的等级分类和对应的管理模式，同类供应商的绩效评估，根据绩效做出的决定（保留资格，取消资格等）
根据这些内容，结合公司的实际情况，制定出适合本公司的管理文件。
如果实在没有头绪，你可以在网上下载一个类似的文件，然后再对照公司情况作出修订。
㈣ 采购程序文件有哪些内容
供应商管理、采购订单、采购过程监控、采购产品验证
㈤ 请教供应商管理制度
<供应商管理制度>1目的为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故，保护员工生命和财产安全，特制定本制度。2范围本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。3职责各单位采购部门负责本单位对外采购。负责供应商资质鉴定、信用等级评价、产品质量等。4内容4.1管理原则和体制4.1.1各单位公司采购部门对供应商实行管理，生产、技术等部门予以协助。 4.1.2各单位采购部门可对供商评定信用等级，建立供应商目录，根据等级实施不同的管理。4.1.3各单位采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。4.1.4对选定的供应商，各单位可与之签定采购协议，在协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。1.为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。 2.本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。 二.管理原则和体制 1.公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。 2.对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。 3.公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。 4.公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。 5.公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。 三.供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。 1.质量水平。包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。 2.交货能力。包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货货的批应能力。 3.价格水平。包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。 4.技术能力。包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）技术问题材的反应能力。 5.后援服务。包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务能力。 6.人力资源。包括：（1）经营团队；（2）员工素质。 7.现有合作状况。包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。 具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。筛选程序。 1.对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单； 2.公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组； 3.评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表； 4.经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。 四.核准为供应商的，始得采购；没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。五.每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。六.公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照如上筛选供应商办法。七.对最高信用的供应商，公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。八.管理措施 1.公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员，或经常对供应商进行质量检查。 2.公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。 3.公司减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。 4.公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。 5.公司采购、研发、生产、技术部门，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。 6.公司对重要的、有发展潜力的、符合公司投资方针的供应商，可以投资入股，建立与供应商的产权关系。
㈥ 求供应商管理制度
供应商管理制度1. 目的及适用范围为了对公司新开发的供应商及合格供应商进行有效、规范的管理，及做好供应商的评审，供应商业绩评价及供应商质量考核管理，确保供货质量及公司利益，特制定本程序。本程序适用于**************公司。2. 术语和定义2.1 新开供应点是指我公司生产的产品所需增加的外协外购货品厂点。2.2 大宗原材料是指技术难度大,技术含量高,对产品质量及性能或成本影响较大的各种原材料,如发泡料。2.3 A类件是指对整机产品的安全特性及功能产生重大影响的零部件(以相关设计、工艺文件为准)。2.4 资料评估评审小组通过对供方提供的指定资料进行评估，评价其质量保证能力、技术保证能力、生产能力、资金实力等是否满足要求的一种评审方式，是新选择供方预审的主要形式。2.5 现场审核审核小组通过到供方现场进行审查而判断其质量保证能力、技术保证能力、生产能力、资金实力、经营情况等能否满足要求的一种评审方式，是新选择供方正式评审的主要形式。2.6特殊审核合格供方在日常供货过程中出现重大异常问题或品质评价结果很差时，要求对供方进行追加审核，需要时包括组织对供方进行现场审核，重新验证其质量保证能力、技术保证能力、生产能力以及经营情况是否满足我司要求，以确定是否保持供方供货资格的一种评审方式，是对合格供方再评审的一种形式。2.7 暂定供方指为我公司批量供货达到中批以上未定点供应点。2.8定点供方指为我公司某项或某几项物资正式定点的供应点（贸易商暂不作评价）。3. 管理职责3.1物控部职责3.1.1负责新开点归口管理，外购货品的选点、定点，材料定价报批等管理工作，并负责编制和组织实施新开供应点工作计划；3.1.2负责组织进行新开点的调研和新开供应点样品和批量试用的采购和送检，并组织供方资料调查工作。3.1.3负责供方综合评价中对供方业务信誉的评价；3.1.4根据供方综合评价结果实施对供方的质量倾斜和对不合格供方的处理；3.1.5参与品管部组织的供方质保能力审核；3.1.6负责协同品管部对供方异常质量问题进行处理及供方档案的建立。3.1.7负责新开点推进，进度考核。3.2品管部职责3.2.1负责新开供应点样品的质量检测和相应试验,组织外购货品新开供应点的质保能力审核工作；3.2.2负责与新开供应点签订质保协议。3.2.3负责按《新开点管理流程工作标准》规定的时间完成检验。3.2.4负责对外购货品实物质量的状况进行统计和评价；3.2.5负责协调和处理生产过程中外购外协件的异常质量问题；3.2.6负责组织对供方进行综合评价，并根据评价结果提出相应的处理意见，报领导批准；3.2.7负责供方质量考核管理及建立供方质量档案。3.3 产品开发部职责3.3.1负责新开供应点样品的技术确认工作；3.3.2负责按《新开点管理流程工作标准》规定的时间完成样品的技术确认。3.3.3负责同供方签订产品技术协议,参与品管部组织的供方质保能力审核工作。3.4生产部职责3.4.1负责对外购货品在生产使用过程中的下线率的统计工作以及B、C类件下线的确认工作。3.4.2负责对品管部、产品开发部需现场试用的样品，按《新开点管理流程工作标准》规定的时间完成试用。3.5财务部职责3.5.1负责根据品管部提出的供方质量考核意见实施考核。3.6工艺技术部3.6.1负责对品管部、产品开发部需现场试用的样品，按《新开点管理流程工作标准》规定的时间完成确认。4. 管理程序4.1新开供应点管理4.1.1新开供应点程序新开供应点申请→新开点基本情况调查→实物样品送样→技术确认→小批送检→实物小批技术确认→质保能力审核→定价→价格审批→定点申请→会签审批→定点。4.1.2新开供应点申请物控部根据新产品开发、产量增加或采购招标等情况,选定所需的新开供应商，并填写《新开供应点申请》由物控部长审核,制造总监批准。4.1.3由物控部组织新开点供应商填写《供应商基本情况调查表》详细内容略，35页太多，在QQ中给你。
㈦ 供应商管理制度有哪些具体的
告供应商书 关于合同与单品确认● ××谈判部是代表公司统一采购商品和确定供应商的唯一部门● 在确立合同前，供应商须向谈判员提供其厂商资信材料，商品的有关证明及特殊商品政府要求的其它证明（供应商须备有传真机，否则不能合作）。☆ 营业执照、组织机构代码、税务登记证复印件。☆ 生产许可证/代理证书复印件。☆ 质量检测合格证/卫生检疫合格证/进京销售许可（对外埠产品）/商检证书（对进口产品）。● ××超市总部供应商合同，对××超市各店均有效。供应商和××超市及其各店均需遵守执行。● 合同经双方确认后，谈判部将供应商的基础资料及合同条款的谈判结果录入电脑传送到店，并给供应商在××超市唯一一个“厂商编码”（同一供应商供应××超市不同部组单品，仅在“厂商编号”前加部组号以示区别）。● ××购销单品清单为合同的重要附件，该附件为××超市选购供应商具体单品的依据，是对确认每一单品基础信息的全面描述。● 购销单品清单须经双方签字确认，确认后谈判部将单品基础信息录入电脑传送到店，并给每一供应商的每一单品在××超市唯一一个“单品编码”。● 供应商基础资料和其供应的单品基础信息（单品调整或包装/规格/价格等）如有变动，须以书面形式提前一个月通知谈判员，以便及时更正购销单品清单，变更电脑系统记录的供应商基础资料和单品基础信息。这样就会保证订货、收验货、对帐及结款的顺利，提高双方数据的准确和效率。● 双方确认合同后并非承诺购买，商品的采购需通过店订货单进行。如对合同或购销单品清单有疑问请与谈判员联系。● 有关商品及商品促销的所有问题，供应商应与谈判员联系解决。● 谈判部每星期一、二、四、五为供应商洽谈接待日。为提高效率，请与谈判员预约洽谈时间。● 为节省往返时间，供应商及其单品基础信息变更和促销确认请尽量以传真形式通知谈判员。关于订/送/验收货● 店营业部门依据谈判部传送的供应商及单品基础资料，根据店内销售及库存情况向供应商发送订单（订单须是电脑打印，手写订单无效）。● 订单须以传真方式向供应商下达（非传真方式供应商可拒绝送货，并向公司稽核部反映）。● 供应商收到订单后，要按订单及时备货并按要求时间送到订货店的收货组。● 供应商必须按订单送货，与订单不符收货部拒绝收货，商品质量有问题拒绝收货。同样错误不允许重复发生。● 订单传真不清楚或订量不清楚，请与店指定人员联系确认。临时货量不足或断货，请及时向各店营业主管或经理反映，协商解决方案。长时间（15天以上）断货或供应商已停止生产供应的单品请提前一周向谈判员反映，以便谈判在电脑系统内及时终止，店营业不再订货。● 收货完成后，供应商请在订/验货单上签字确认。有退货请确认退价、量、额后，在退货单上签字。并记录订/验货单、退货单的流水号。关于对帐和结款● 店财务部核算员负责与供应商对帐业务。● 在结款日前15天开始对帐。对帐时间为每星期一至星期五上午9：30到12：00。● 为节省时间，请供应商在对帐期以传真形式向核算员报数，在确认核算员收到传真后的最晚第三天核算员须向供应商电话答复数额是否相符，如不符双方应预约时间详尽核对。● 对帐完成后，请按双方核对的数额开具增值税票，并请供应商在结款日前至少7天将税票送至财务部，以保证按期结款。● 供应商第一次办理结款，请提供：☆ 公司授权的结款代表人的证明，包括公司抬头的信纸、结款代表人的姓名和签名、盖有公司章。☆ 结款代表人的身份证复印件并加盖有公司章（A4规格纸张）。☆ 供应商的开户行及帐号。● 供应商发生退票，请用公司抬头的信纸说明支票作废原因，并加盖公司章，同时交纳10元手续费。财务部收到作废支票日起五个工作日后重新开具支票。● 供应商支票遗失，请立即到××超市开户行挂失。如支票未被冒领，自供应商报告之日起30天后财务部重新开具支票。关于工作划分● 谈判部谈判员负责：供应商的签约、终止，单品的新增、终止、变价等变更，促销，赞助费用。● 财务部负责：核收区谈判部谈判员与供应商确认的各项赞助费用。● 店营业/收货组的营业员/主管负责：订货、验货、退货。● 店财务部核算员/会计负责：对帐、结帐、赔偿。● 店营业经理负责：长期租用店内堆头、店内广告。供应商在以上各环节遇到问题可投诉于谈判部：谈判经理/区经理；店内：店长。关于业务其它要求● 我们合作双方都希望向顾客提供最低价优质的商品，这样可以赢得更多的顾客。对于我们双方，这就意味着销量的增加和生意的提升。为此，××超市必须拥有最低成本。● 为推动店内销售，××超市要求供应商积极参与促销，并支持××超市的促销活动、新店开业和店庆等到活动。● ××超市希望供应商和谈判员就商品调整、价格调整、促销活动等方面多加交流和建议，并愿与供应商分享销售业绩和市场信息。● ××超市要求供应商在合作上必须诚实，提供的所有资信和证明材料必须合法真实有效，供应到店的商品必须与谈判员洽谈选定的商品一致。● 因商品质量问题导致顾客投诉或政府专业部门检查处罚的，造成××超市相关损失由供应商补偿。××超市并视严重和影响程度决定是否加重处罚或终止合作。● ××超市规定所有业务洽谈必须与谈判员在公司的谈判间进行，所有业务活动公开。● ××超市为保护我们合作双方的利益和顾客的权益及员工队伍的清廉，所有业务活动公开透明。● ××超市相信供应商给予谈判或营业员工的任何好处（如回扣、礼品或其它好处）都会导致双方经营成本的上升和不必要的费用支出，我们不希望有这种情况发生，所以××超市规定：☆ 凡××超市员工，不论职务高低，都不得出于个人利益从与××超市有业务往来的公司或个人，收受任何礼品、小费、现金等形式的馈赠。这些馈赠包括：娱乐活动票券、有价证券、现金或商品形式的回扣，供应商支付的旅行、节日礼物、餐饮等。☆ 该规定请供应商支持配合。如供应商出于自身利益贿赂××超市员工，一经发现即终止合作。如××员 工出于个人利益向供应商索要或利用权力压制供应商的正常合作，请直接向公司稽核部反映。☆ 供应商赞助××超市的任何费用，都须有谈判员和供应商双方确认的××超市的收费单据，供应商 凭此单据到财务部交纳确定的费用，财务部收讫后在收费单据上核章并向供应商开具相应发票，供应商将财务核章的收费单据交给谈判员，谈判员将此单据粘贴在合同中。谈判员未填收费单据或财务部未开具相应发票，供应商有权拒绝交纳。☆ 未按时限交纳的费用，总部凭确认的合同或收费单据有权从应付货款中扣除。关于供应商建议或投诉举报● ××超市愿意听取接受供应商对双方业务合作有帮助、生意有提升的好的建议或意见。● ××超市对供应商利益的维护，就是各级严格执行双方确认的合同、协议、单据及公司的规定。供应商对不执行的员工、部门可写清事实向公司稽核部投诉举报。公司对所有投诉举报内容（信件、陈述、举报人等）高度保密。 稽核部地址：XX市XX区××超市稽核部，邮编
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